Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 111.376.574
Nro. Solicitud de Transferencia
107818
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.917.096
Retención DNCP
₲ 396.906
Retención IVA
₲ 3.037.543
Retención Renta
₲ 2.025.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140241
Monto Contrato
₲ 111.376.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.917.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.917.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331445
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE MATRIZ DE DISCOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas