Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 3.723.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53611
Monto Contrato
₲ 14.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.804.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.804.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1