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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 8.688.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53611
Monto Contrato
₲ 14.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.804.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.804.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1