Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020813
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85355
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53625
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1