Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000929
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63129
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)