Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025940
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56450
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238403
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehiculos de la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)