Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018966
Monto de la Factura
₲ 1.216.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63909
Monto Contrato
₲ 1.216.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)