Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 12.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
0016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52558
Monto Contrato
₲ 39.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.325.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.325.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239572
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1