Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023652
Monto de la Factura
₲ 4.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63388
Monto Contrato
₲ 4.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.211.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.211.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245815
Nombre de la Licitación
Adquisicion Telas para confecciones de sabanas, forros, fundas y otros, para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)