Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56658
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.870.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.870.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239329
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1