Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 6.259.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.259.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52069
Monto Contrato
₲ 6.259.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.952.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE `PETROLEO Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)