Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 126.993.900
Nro. Solicitud de Transferencia
36939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.993.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49669
Monto Contrato
₲ 126.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.768.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.768.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234932
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1