Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015788
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49752
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, BALIZAS, BATERIAS E INSUMOS METALICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)