Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59086
Monto Contrato
₲ 3.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243805
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)