Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55292
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)