Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 15.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63093
Monto Contrato
₲ 15.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.607.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.607.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu