Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000988
Monto de la Factura
₲ 1.502.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56378
Monto Contrato
₲ 1.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)