Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 3.881.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97582
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.881.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
4/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57219
Monto Contrato
₲ 3.881.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.691.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.691.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1