Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Monto de la Factura
₲ 3.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102500
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53159
Monto Contrato
₲ 3.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.419.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.419.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)