Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030075
Monto de la Factura
₲ 1.785.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47700
Monto Contrato
₲ 1.785.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)