Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72725
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52013
Monto Contrato
₲ 888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232966
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu