Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53459
Monto Contrato
₲ 835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234262
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)