Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 6.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52119
Monto Contrato
₲ 40.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.193.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.193.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1