Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017571
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61156
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.197.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.197.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficinas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)