Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56653
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)