Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 7.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64520
Monto Contrato
₲ 7.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.839.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.839.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)