Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000946
Monto de la Factura
₲ 2.273.230
Nro. Solicitud de Transferencia
70377
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.273.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51686
Monto Contrato
₲ 2.273.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239531
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)