Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034001
Monto de la Factura
₲ 6.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119058
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
78/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56647
Monto Contrato
₲ 8.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.238.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.238.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1