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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0040116
Monto de la Factura
₲ 9.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56515
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57719
Monto Contrato
₲ 9.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.001.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.001.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)