Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051517
Monto de la Factura
₲ 1.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.806
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51438
Monto Contrato
₲ 5.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.126.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231341
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Mayores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu