Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 9.189.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.189.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58361
Monto Contrato
₲ 18.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.739.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239439
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3