Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 2.944.017
Nro. Solicitud de Transferencia
103899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.707
Retención DNCP
₲ 10.491
Retención IVA
₲ 800.291
Retención Renta
₲ 53.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52499
Monto Contrato
₲ 25.018.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.072.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.072.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238849
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernación en Espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1