Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62731
Monto Contrato
₲ 3.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.900.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1