Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51392
Monto Contrato
₲ 7.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.461.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)