Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000980
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61240
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)