Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 605.150
Nro. Solicitud de Transferencia
52716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49950
Monto Contrato
₲ 605.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234147
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)