Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 7.374.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41841
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
308/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66408
Monto Contrato
₲ 81.354.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.656.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.656.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)