Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 3.981.150
Nro. Solicitud de Transferencia
68803
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
308/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66408
Monto Contrato
₲ 81.354.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.656.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.656.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)