Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53517
Monto Contrato
₲ 520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Madera, Papel sulfito, Libro de Actas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)