Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 19.557.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101049
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.557.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53401
Monto Contrato
₲ 22.057.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.467.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.467.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)