Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 6.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52367
Monto Contrato
₲ 6.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.174.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.174.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CESPED PARA JARDIN DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3