Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0005710
Monto de la Factura
₲ 16.749.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.749.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52005
Monto Contrato
₲ 42.062.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.170.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.170.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)