Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006008
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
05-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49938
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238025
Nombre de la Licitación
Servicio de Gastronomía
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)