Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.644.350
Nro. Solicitud de Transferencia
115053
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58470
Monto Contrato
₲ 18.256.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.851.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.851.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)