Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 13.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52298
Monto Contrato
₲ 19.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.645.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.645.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1