Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 24.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
09-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55122
Monto Contrato
₲ 47.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.917.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.917.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237951
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de la Supsalud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)