Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0185816
Monto de la Factura
₲ 67.860
Nro. Solicitud de Transferencia
22807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50114
Monto Contrato
₲ 10.159.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.666.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.666.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)