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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 110.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68282
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.436.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.436.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)