Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 1.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68282
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.436.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.436.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)