Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 2.166.250
Nro. Solicitud de Transferencia
92579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50749
Monto Contrato
₲ 2.166.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu